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和科达:广东华商律师事务所关于公司首次公开

时间:2021-01-15 09:02

  国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称

  “《公司法》”)等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国

  证监会”)《首次公开发行股票并上市管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、

  《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号--公开发行证券的法律意见书

  验证的基础上,本所律师已于2013年6月16日出具了《广东华商律师事务所关于

  工作报告”),并于2014年6月16日出具《广东华商律师事务所关于深圳市和科达

  鉴于原《审计报告》的截止日期为2013年12月31日,自该日期后,发行人已

  2014年6月30日的财务报表进行审计并于2014年7月31日出具信会师报字[2014]

  第114225号《审计报告》(以下简称“审计报告”)。因此,本所律师在对相关

  会计”)出具的信会师报字[2014]第114225号《审计报告》、信会师报字[2014]第

  114227号《纳税审核报告》、信会师报字[2014]第114226号《内部控制鉴证报告》、

  信会师报字[2014]第114229号《非经常性损益明细表审核报告》、《招股说明书》、

  相关政府部门出具的证明,截至本法律意见书出具之日,发行人符合《公司法》、

  《证券法》、《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件规定的本次发行并上市

  1、根据立信会计出具的信会师报字[2014]第114225号《审计报告》,发行人

  2011年度、2012年度、2013年度、2014年1-6月归属于母公司股东的净利润分别

  年6月30日,发行人的资产负债率(母公司)为26.74%。据此,发行人具有持续

  2、根据立信会计出具的信会师报字[2014]第114225号《审计报告》以及有

  文件无虚假记载,无重大违法行为,符合《证券法》第十三条第一款第(三)项、

  [2014]第 114226 号《内部控制鉴证报告》,并经本所律师核查,发行人的内部控

  制制度健全且被有效执行,能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、

  6、根据立信会计出具的信会师报字[2014]第 114225 号《审计报告》并经发

  7、根据立信会计出具的信会师报字[2014]第 114226 号《内部控制鉴证报告》,

  8、根据立信会计出具的信会师报字[2014]第 114225 号《审计报告》和信会

  师报字[2014]第 114226 号《内部控制鉴证报告》,并经发行人书面确认,发行人

  9、根据立信会计出具的信会师报字[2014]第 114225 号《审计报告》和信会

  师报字[2014]第 114226 号《内部控制鉴证报告》,并经发行人书面确认,发行人

  10、根据立信会计出具的信会师报字[2014]第 114225 号《审计报告》,并经

  易,关联交易价格公允,不存在通过关联交易操纵利润的情形,符合《管理办法》

  (1)根据立信会计出具的信会师报字[2014]第 114225 号《审计报告》,发

  三个会计年度净利润均为正数且累计超过 3,000 万元(净利润以扣除非经常性损

  (2)根据立信会计出具的信会师报字[2014]第 114225 号《审计报告》,发

  (3)发行人本次发行前的股本总额为 7,500 万元,超过 3,000 万元。

  (4)根据立信会计出具的信会师报字[2014]第 114225 号《审计报告》,截

  净资产为 240,533,438.28 元,无形资产(扣除土地使用权后)占净资产的比例为

  (5)根据立信会计出具的信会师报字[2014]第 114225 号《审计报告》,截

  12、根据立信会计出具的信会师报字[2014]第 114227 号《纳税审核报告》

  合相关法律法规的规定,发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖,符合《管

  15、根据立信会计出具的信会师报字[2014]第 114225 号《审计报告》,并经

  发行人书面确认,发行人不存在下列影响持续盈利能力的情形,符合《管理办法》

  2014 年 8 月 25 日,经深圳市市监局核准,和科达经营范围予以变更。和科

  照》,住所为深圳市宝安区大浪街道华旺路和科达工业园 3 号厂房三楼,法定代

  表人为覃有倘,注册资本为 7,500 万元,经营范围为“液晶玻璃加工设备、玻璃

  加工设备、LCD 清洗设备、玻璃清洗设备的销售;工控软件、嵌入式软件的开

  发、设计和销售;国内贸易;货物及技术进出口。(以上均不含法律、行政法规、

  2014 年 8 月 25 日,经苏州市相城工商行政管理局核准,苏州相城法定代表

  2014 年 7 月 1 日,经杭州市工商行政管理局核准,杭州仁达合伙人及其出

  资情况予以变更。截至本补充法律意见书出具日,杭州仁达注册资金为 2,493 万

  场监督管理局核准登记信息,其经营范围为“液晶玻璃加工设备、玻璃加工设备、

  LCD 清洗设备、玻璃清洗设备的销售;工控软件、嵌入式软件的开发、设计和

  定规定需前置审批和禁止的项目)液晶玻璃加工设备、玻璃加工设备、LCD 清

  2014 年 8 月 25 日,经深圳市市监局核准,发行人经营范围由“液晶玻璃加

  工设备、玻璃加工设备、LCD 清洗设备、玻璃清洗设备的生产及销售;国内贸

  审批和禁止的项目)”变更为“液晶玻璃加工设备、玻璃加工设备、LCD 清洗设

  审批和禁止的项目)液晶玻璃加工设备、玻璃加工设备、LCD 清洗设备、玻璃

  根据立信会计出具的信会师报字[2014]第 114225 号《审计报告》,发行人 2011

  2014 年 8 月 8 日,经深圳市市监局核准,深圳超声经营范围由“生产系列

  2014 年 8 月 13 日,经苏州市相城工商局核准,苏州海吉经营范围由“生产

  电工程安装。研发、设计、生产、销售:工控软件(嵌入式软件)。(依法须经批

  2014 年 8 月 19 日,经东莞市工商局核准,东莞工业经营范围由“研发、设

  计、生产、销售:线路板电子专用设备、太阳能硅片专用设备、风能发电机部件、

  证后方可经营)。”变更为“研发、设计、生产、销售:线路板电子专用设备、太

  2014 年 8 月 22 日,经深圳市市监局核准,深圳电镀经营范围由“生产销售

  电镀设备、前处理设备、液晶玻璃设备生产线、LCD 清洗设备生产线(不含国

  家限制项目和专营、专控、专卖商品),货物及技术进出口。(以上均不含法律、

  理设备、液晶玻璃设备生产线、LCD 清洗设备生产线的销售;工控软件、嵌入

  理设备、液晶玻璃设备生产线、LCD 清洗设备生产线、工控软件、嵌入式软件

  2014 年 8 月 26 日,经深圳市市监局核准,深圳水处理经营范围由“生产及

  销售系列工业纯水机、VF 超滤机、EDI 电离子再生装置、水处理设备和配件(不

  2014 年 8 月 29 日,经深圳市市监局核准,联得自动化经营范围由“电子半

  导体工业自动化设备;光电平板显示(LCD/LCM/TP/OLED/PDP)工业自动化设

  (LCD/LCM/TP/OLED/PDP)工业自动化设备、检测设备、其他自动化非标专业

  通货运;光电平板显示(LCD/LCM/TP/OLED/PDP)工业自动化设备、检测设备、

  (1)2014年5月6日,覃有倘、龙小明、发行人分别与中国银行股份有限公

  司深圳龙华支行(以下简称“中国银行”)签订2014圳中银华保字第5000092A、

  合同》,为深圳超声与中国银行2014圳中银华额协字第5000092号《授信额度协议》

  (2)2013年12月26日,深圳超声与中国工商银行股份有限公司深圳龙华支

  行(以下简称“工商银行”)签订40000266-2014年龙华(高抵)字0001号《最高

  额抵押合同》,将深房地字第5000343529号房产作为抵押物,为工商银行对发行

  人自2013年12月26日至2014年12月25日期间、在2,000万元的最高限额内的债权

  2014年3月25日,覃有倘、龙小明、邹明分别与工商银行签订40000266-2014

  年龙华(高保)字0017号《最高额保证合同》,为工商银行对发行人自2014年3

  月25日至2016年3月25日期间、在2,000万元的最高限额内的债权提供连带责任保

  根据立信会计出具的信会师报字[2014]第114225号《审计报告》,并经本所

  律师核查,2014年1-6月,发行人与关联方存在新增关联方资金往来的情形,截

  经本所律师核查,截至2014年6月30日,发行人拥有的主要生产经营设备主

  1、2014年6月18日,东莞工业与冯正全签订《厂房租赁合同》,租赁其位于

  东莞市清溪国营林场石田工业区林中一街53号、建筑面积4,157平方米(其中厂

  房3,070平方米、宿舍1,087平方米)的房屋,月租金额为65,850元,租赁期限为3

  年,自2014年8月1日起至2017年7月31日。东莞工业与冯正全原租赁合同于2014

  桥街道旺方路的职工公寓作为员工宿舍,每间月租金为650元,其具体情况如下:

  1、2014 年 5 月 6 日,深圳超声与中国银行签订 2014 圳中银华额协字第

  5000092 号《授信额度协议》,深圳超声取得 4,000 万元的授信额度,使用期限为

  同日,深圳超声与中国银行签订 2014 年华质合字第 5000092 号《应收账款

  切货物而产生的所有应收账款为 2014 圳中银华额协字第 5000092 号《授信额度

  号《订单融资合同》,此合同为 2014 圳中银华额协字第 5000092 号《授信额度协

  金额,融资期限为 4 个月,自实际放款之日起连续计算,年利率为 7.84%。

  授)字 0001 号《总授信融资合同》,发行人取得 2,000 万元授信融资额度,授信

  号《流动资金借款合同》,取得 2,005,148.34 元借款用于补充流动资金,借款期

  限为 6 个月,自实际提款日起算,借款利率为同期同档次贷款基准利率上浮 20%。

  号《流动资金借款合同》,取得 1,000,000 元借款用于支付货款,借款期限为 6 个

  7 深圳超声 南阳华祥光电科技有限公司 全自动超声波清洗机 4台 335.20 2013.11.18

  8 深圳超声 蓝思科技(长沙)有限公司 全自动超声波清洗机 15 台 720.00 2014.3.31

  程以及上市后适用的《公司章程(草案)》,并核查了发行人的董事会及股东大会

  2014 年 8 月 15 日,发行人召开 2014 年第一次临时股东大会,审议并通过

  依法登记,公司的经营范围:液晶玻璃加工设备、玻璃加工设备、LCD 清洗设

  法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。”变更为“经依法

  登记,公司的经营范围:一般经营项目:液晶玻璃加工设备、玻璃加工设备、LCD

  需前置审批和禁止的项目);许可经营项目:液晶玻璃加工设备、玻璃加工设备、

  2014 年 8 月 15 日,发行人召开了 2014 年第一次临时股东大会,审议并通

  2014 年 8 月 15 日,发行人召开 2014 年第一次临时股东大会,审议并通过

  案)>

  的议案》、《关于对公司 2011-2013 年度及 2014 年 1-6 月所发生的关联交易

  2014 年 7 月 31 日,发行人召开一届董事会第五次会议,审议并通过了《关

  的议案》、《关于公司审计报告的议案》、《关于对公司 2011-2013 年度及 2014 年

  1-6 月所发生的关联交易进行确认的议案》、《关于子公司经营范围变更的议案》、

  授权董事会全权办理工商登记备案的议案》、《关于提请召开公司 2014 年第一次

  2014 年 7 月 31 日,发行人召开一届监事会第五次会议,审议并通过了《关

  于公司审计报告的议案》、关于对公司 2011-2013 年度及 2014 年 1-6 月所发生的

  税务主管部门新增出具的证明并经本所律师核查,发行人及其子公司自 2011 年

  1 月 1 日或设立之日起至 2014 年 6 月 30 日期间能够依法纳税,不存在因严重违

  1、根据深圳市龙华新区经济服务局于 2013 年 12 月 17 日下发的《龙华新区

  2013 年科技创新资金“产学研科技合作项目”等十四类拟资助企业名单公示》

  及发行人于 2013 年 12 月 18 日与深圳市龙华新区经济服务局签订的《深圳市龙

  华新区科技创新资金项目合同书》,发行人“研磨后玻璃清洗机项目”获得 15 万

  2、2013 年 12 月 19 日,深圳超声与深圳市龙华新区经济服务局签订《深圳

  空清洗机项目”获得 100 万元项目资助,其中 2014 年 1-6 月确认收入为 3.75 万

  3、2014 年 2 月 14 日,中国苏州市相城区委员会、苏州市相城区人

  民政府下发相委发[2014]1 号《关于表彰苏州市相城区 2013 年度优秀企业的决

  定》,苏州超声作为 2013 年度苏州市相城区优秀企业获得 5 万元的财政补贴。

  4、2014 年 4 月 21 日,西安市灞桥区中小企业促进局、西安市灞桥区财政

  局下发灞财发[2014]31 号《关于下达 2013 年度强工业保增长促发展奖补资金的

  通知》,西安水处理作为灞桥区 2013 年度跃升规模以上企业,获得 2 万元的财政

  证券之星估值分析提示和科达盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。从短期技术面看,近日消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。腾讯五分彩。更多

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